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中共六安市委组织部2018年度部分决算情况
浏览次数:19196    信息来源: 办公室  发布时间:2019-08-28
文字大年夜小:大年夜

 

中共六安市委组织部2018年度部分决算

 

 

2019年8月

 

 

                                                                     目  录

 

                                                第一部分 中共六安市委组织部概略

 

                                                一、部分职责

 

                                                2、机构设置

 

                                                第二部分 中共六安市委组织部2018年度部分决算表

 

                                                一、支出支出决算总表

 

                                                2、支出决算表

 

                                                3、支出决算表

 

                                                四、财务拨款支出支出决算总表

 

                                                五、普通公共预算财务拨款支出支出决算表

 

                                                六、普通公共预算财务拨款根本支出决算表

 

                                                7、当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

 

                                                第三部分 中共六安市委组织部2018年度部分决算情况解释

 

                                                 一、支出支出决算整体情况

 

                                                 2、支出决算情况解释

 

                                                 3、支出决算情况解释

 

                                                 四、财务拨款支出支出决算整体情况解释

 

                                                 五、普通公共预算财务拨款支出支出决算情况解释

 

                                                 六、普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

 

                                                 7、当局性基金财务拨款支出支出决算情况解释

 

                                                 8、其他重要事项的情况解释

 

                                                第四部分  名词解释

 

 

中共六安市委组织部2018年度部分决算情况

 

第一部分中共六安市委组织部概略

 

一、部分职责

根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定,中共六安市委组织部重要职责是:

1、研究和指导全市党的组织扶植,催促检查全市各级党组织贯彻履行党的组织制度情况;摸索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方法;调和、筹划和指导党员教导任务,主管党员管理和生长党员任务;组织、调和新时代党建任务新情况、新成绩和党建实际的研究,提出加强党的思维、组织、风格扶植的看法和建议。

2、担任处理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的引导班子调剂装备的看法和建议;担任市管干部的提拔、考察任务,处理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施地下提拔市管干部和指导调和全市地下提拔引导干部任务;指导引导班子思维风格扶植;担任市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏不雅管理任务;承办部分干部的分配、交换和安顿事宜。

3、研究贯彻中心和省、市委制订的干军部队扶植的方针、政策和决定、看法,组织落实培养提拔中、青年干部任务。

4、研究和宏不雅指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订我市组织、干部、人事任务的重要看法和制度。

5、担任全市组织、干部任务的催促检查,及时向市委反应重要情况,提出建议。

6、主管全市干部教导培训任务,研究制订我市干部教导筹划、看法;协助完成省下达的调学义务;组织市委管理的干部和必定层次的中青年干部、中高等知识分子和组工干部的培训。

7、查询拜访懂得知识分子任务情况,检查贯彻履行知识分子政策的情况。组织调和有关部分合营展开知识分子任务。

8、对国有企业运营管理者部队的扶植停止宏不雅管理和指导,控制和接洽一批优良的企业运营管理者,并提出培养应用看法。

9、担任全市党的机关、人大年夜、政协、大众集团、法院、审查院战争易近主党派机关参照国度公事员制度停止管理的任务。

10、担任全市引导干部监监任务的综合、协调和指导,制订或参与制订干部监督的制度和规定;对干部提拔任用任务和引导干部停止监督。

11、归口管理市委老干部局。指导退(离)休干部宏不雅管理任务。

12、完成市委和省委组织部交办的其它义务。

2、机构设置

从决算单位构成看,市委组织部2018年度部分决算包含:部本级部分决算,与预算比较,增长(增添)0户。

归入市委组织部2018年度部分决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位称号

1

中共六安市委组织部本级

 

第二部分 中共六安市委组织部2018年度部分决算表

 

支出支出决算总表

 

 

 

 

地下01表

部分:市委组织部

 

 

金额单位:万元

支出

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财务拨款支出

2898.42

一、普通公共办事支出

 3033.32

2、下级补贴支出

0.00

2、交际支出

 0.00

3、事业支出

0.00

3、国防支出

 0.00

四、运营支出

0.00

四、公共安然支出

 0.00

五、从属单位上缴支出

0.00

五、教导支出

 0.00

六、其他支出

74.26

六、迷信技巧支出

 0.00

 

 

7、文明体育与传媒支出

 0.00

 

 

8、社会保证和失业支出

 51.94

 

 

9、医疗卫生与筹划生育支出

 0.00

 

 

十、节能环保支出

 0.00

 

 

十一、城乡社区支出

 0.00

 

 

十2、农林水支出

 5.00

 

 

十3、交通运输支出

 0.00 

 

 

十四、资本勘察信息等支出

 0.00

 

 

十五、贸易办事业等支出

 0.00

 

 

十六、金融支出

 0.00

 

 

十7、增援其他地区支出

 0.00

 

 

十8、国土陆地气候等支出

 0.00

 

 

十9、住房保证支出

 31.16

 

 

二十、粮油物质储备支出

 0.00

 

 

二十一、其他支出

 0.00

 

 

二十2、债务还本支出

 0.00 

 

 

二十3、债务付息支出

 0.00

本年支出算计

2972.68

本年支出算计

 3121.42

 用事业基金弥补进出差额

 0.00

节余分派

 0.00

 岁首年代结转和节余

1602.9

岁终结转和节余

1454.16

 

 

 

 

总计

4575.58

总计

4575.58

 

支出决算表

                                             

 

 

 

 

 

 地下02表

部分:市委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

事业

支出

运营

支出

从属单位上缴支出

其他支出

支出功能分类科目编码

科目称号

栏次

算计

2,972.68

2,898.42

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

201

普通公共办事支出

2,704.98

2,630.72

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

20106

财务事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

普通行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2,678.92

2,604.66

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

2013201

行政运转

816.42

742.15

0.00

0.00

0.00

0.00

74.26

2013202

普通行政管理事务

1,765.50

1,765.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保证和失业支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位根本养老保险缴费支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

184.60

184.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

174.60

174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校卒业生到基层任职补贴

174.60

174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保证支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下03表

部分:市委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出算计

根本支出

项目支出

上缴下级支出

运营支出

对从属单位补贴支出

支出功能分类科目编码

科目称号

算计

3,121.42

1,100.55

2,020.87

0.00

0.00

0.00

201

普通公共办事支出

3,033.32

1,017.45

2,015.87

0.00

0.00

0.00

20104

生长与改革事务

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

2010499

其他生长与改革事务支出

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

20106

财务事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010602

普通行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3,007.21

1,017.45

1,989.76

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运转

357.76

357.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

普通行政管理事务

2,631.15

659.69

1,971.46

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

18.30

0.00

18.30

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保证和失业支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位根本养老保险缴费支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保证支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财务拨款支出支出决算总表

 

 

 

 

地下04表

部分:市委组织部

 

 

金额单位:万元

支出

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、普通公共预算财务拨款

2898.42

一、普通公共办事支出

3,033.32

2、当局性基金预算财务拨款

0

2、交际支出

0.00

 

 

3、国防支出

0.00

 

 

四、公共安然支出

0.00

 

 

五、教导支出

0.00

 

 

六、迷信技巧支出

0.00

 

 

7、文明体育与传媒支出

0.00

 

 

8、社会保证和失业支出

51.94

 

 

9、医疗卫生与筹划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十2、农林水支出

5.00

 

 

十3、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资本勘察信息等支出

0.00

 

 

十五、贸易办事业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十7、增援其他地区支出

0.00

 

 

十8、国土陆地气候等支出

0.00

 

 

十9、住房保证支出

31.16

 

 

二十、粮油物质储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十2、债务还本支出

0.00

 

 

二十3、债务付息支出

0.00

本年支出算计

2,898.42

本年支出算计

3,121.42

岁首年代财务拨款结转和节余

1,539.03

岁终财务拨款结转和节余

1,316.02

普通公共预算财务拨款

1,539.03

 

 

当局性基金预算财务拨款

0.00

 

 

算计

4437.44 

算计

4437.44

 

普通公共预算财务拨款支出支出决算表 

                                                                   地下05表

部分:市委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目称号

岁首年代结转和节余

本年支出

本年支出

岁终结转和节余

算计

根本支出结转

项目支出结转和节余

算计

根本支出

项目支出

算计

根本支出

项目支出

算计

根本支出结转

项目支出结转和节余

项目支出结转

项目支出节余

 

算计

1,539.03

847.42

691.61

2,898.42

825.25

2,073.16

3,121.42

1,100.55

2,020.87

1,316.02

572.12

743.90

0.00

201

普通公共办事支出

1,539.03

847.42

691.61

2,630.72

742.15

1,888.56

3,033.32

1,017.45

2,015.87

1,136.42

572.12

564.30

0.00

20104

生长与改革事务

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.05

28.14

0.00

28.14

0.00

2010499

  其他生长与改革事务支出

28.20

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.05

28.14

0.00

28.14

0.00

20106

财务事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  普通行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

11.06

0.00

11.06

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

11.06

0.00

11.06

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,510.83

847.42

663.41

2,604.66

742.15

1,862.50

3,007.21

1,017.45

1,989.76

1,108.28

572.12

536.16

0.00

2013201

  行政运转

187.73

187.73

0.00

742.15

742.15

0.00

357.76

357.76

0.00

572.12

572.12

0.00

0.00

2013202

  普通行政管理事务

1,304.80

659.69

645.11

1,765.50

0.00

1,765.50

2,631.15

659.69

1,971.46

439.16

0.00

439.16

0.00

2013299

  其他组织事务支出

18.30

0.00

18.30

97.00

0.00

97.00

18.30

0.00

18.30

97.00

0.00

97.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保证和失业支出

0.00

0.00

0.00

51.94

51.94

0.00

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

51.94

51.94

0.00

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位根本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

51.94

51.94

0.00

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

184.60

0.00

184.60

5.00

0.00

5.00

179.60

0.00

179.60

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

2130152

  对高校卒业生到基层任职补贴

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

0.00

0.00

174.60

0.00

174.60

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

221

住房保证支出

0.00

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

31.16

31.16

0.00

31.16

31.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

普通公共预算财务拨款根本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下06表

部分:市委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目称号

决算数

科目编码

科目称号

决算数

科目编码

科目称号

决算数

301

工资福利支出

816.64

302

商品和办事支出

218.84

310

本钱性支出

41.20

30101

  根本工资

155.17

30201

  办自费

28.72

31001

  房屋修建物购建

0.00

30102

  津补助贴

111.08

30202

  印刷费

11.98

31002

  办公设备购买

34.40

30103

  奖金

318.79

30203

  咨询费

0.00

31003

  公用设备购买

0.00

30106

  伙食补贴费

30.93

30204

  手续费

0.00

31005

  基本举措措施扶植

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大年夜型补葺

0.00

30108

机关事业单位根本养老保险费

133.17

30206

  电费

0.00

31007

  信息搜集及软件购买更新

6.81

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

45.44

31008

  物质储备

0.00

30110

  职工根本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  地盘补偿

0.00

30111

  公事员医疗补贴缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安顿补贴

0.00

30112

  其他社会保证缴费

36.34

30211

  差盘川盘川

3.26

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

31.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.14

31013

  公事用车购买

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通对象购买

0.00

303

对小我和家庭的补贴

23.87

30215

  会议费

5.95

31021

  文物和摆设品购买

0.00

30301

  离休费

14.07

30216

  培训费

0.00

31022

  有形资产购买

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公事接待费

7.15

31099

  其他本钱性支出

0.00

30303

  在职(役)费

0.00

30218

  公用材料费

0.00

312

对企业补贴

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购买费

0.00

31201

  本钱金注入

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  公用燃料费

0.00

31203

  当局投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

15.82

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补贴

1.52

30227

  拜托营业费

40.00

31205

  利钱补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.97

31299

  其他对企业补贴

0.00

30309

  嘉奖金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保证基金补贴

0.00

30310

  小我农业临盆补贴

0.00

30231

公事用车运转保护费

0.00

31302

  对社会保险基金补贴

0.00

30399

对其他小我和家庭的补贴支出

8.28

30239

  其他交通费用

4.31

31303

  弥补全国社会保证基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和办事支出

53.11

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利钱及费用支出

 0.00

39907

  国度补偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国外债务付息

 0.00

39908

  对平易近间非营利组织和大众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费算计

840.51

公用经费算计

260.04

 

当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下07表

部分:市委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

岁首年代结转和节余

本年支出

本年支出

岁终结转和节余

支出功能分类

科目编码

科目称号(项目)

小计

根本支出  

项目支出

算计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市委组织部没有当局性基金支出,也没有应用当局性基金安排的支出,故此表有数据。

 

第三部分 中共六安市委组织部2018年度部分决算情况解释

 

一、支出支出决算整体情况解释

  2018年度支出总计4575.58万元(含用事业基金弥补进出差额、岁首年代结转和节余)、支出总计4575.58万元(含节余分派、岁终结转和节余)。与2017年比拟,收、支总计各增长375.47万元,增长8.94%,重要缘由:一是增人增资;二是年中下达部分2018年任务经费。

2、支出决算情况解释

  2018年度支出算计2972.68万元,个中:财务拨款支出2898.42万元,占97.50%;其他支出74.26万元,占2.50%,事业支出为0,占比0%,运营支出为0,占比0%。

3、支出决算情况解释

  2018年度支出算计3121.42万元,个中:根本支出1100.55万元,占35.26%;项目支出2020.87万元,占64.74%,运营支出为0,占比0%。

四、财务拨款支出支出决算整体情况解释

  2018年度财务拨款支出总计4437.44万元(含岁首年代财务拨款结转和节余),支出总计4437.44万元(含岁终财务拨款结转和节余)。与2017年比拟,财务拨款收、支总计各增长301.21万元,增长7.28%,重要缘由:一是增人增资;二是年中下达部分2018年任务经费。

五、普通公共预算财务拨款支出支出决算情况解释

(一) 普通公共预算财务拨款支出决算整体情况。

  2018年度普通公共预算财务拨款支出2898.42万元,占本年支出的97.50%。与2017年比拟,普通公共预算财务拨款支出增添930.52万元,降低24.3%。重要缘由是乡村基层党组织“一平台两中间”扶植奖补项目经费增添。

(二)普通公共预算财务拨款支出决算整体情况。

  2018年度普通公共预算财务拨款支出3121.42万元,占本年支出的100%。与2017年比拟,普通公共预算财务拨款支出增长524.21万元,增长20.18%。重要缘由一是增人增资;二是根据实际任务须要,项目支出任务经费有所增长。

(三)普通公共预算财务拨款支出决算构造情况。

  2018年普通公共预算财务拨款支出3121.42万元,重要用于以下方面:普通公共办事(类)支出3033.32万元,占97.18%;社会保证和失业(类)支出51.94万元,占1.66%;农林水(类)支出5万元,占0.16%;住房保证(类)支出31.16万元,占1%。

(四) 普通公共预算财务拨款支出决算详细情况。

  2018年度普通公共预算财务拨款支出岁首年代预算为3313.99万元,支出决算为3121.42万元,完成岁首年代预算的94.19%。决算数小于预算数的重要缘由: 一是有些项目必须待年关考察停止才能支出;二是村级个人经济资金由市财务局直接拨付至县区,未计入决算支出。个中:根本支出1100.55万元,占35.26%;项目支出2020.87万元,占64.74%。详细情况以下:

  1.普通公共办事(类)生长与改革事务(款)其他生长与改革事务支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成岁首年代预算的100%,决算数大年夜于预算数的重要缘由是结转应用市直招商组2017年度任务经费。

  2.普通公共办事(类)财务事务(款)普通行政管理事务(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为5万元,完成岁首年代预算的100%,决算数大年夜于预算数的重要缘由是年中下达应用2018年平易近生工程任务经费(党建引领扶贫工程)。

  3.普通公共办事(类)商贸事务(款)招商引资(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为11.06万元,完成岁首年代预算的100%,决算数大年夜于预算数的重要缘由是年中下达应用2018年市直招商引资组任务经费。

  4.普通公共办事(类)组织事务(款)行政运转(项)。岁首年代预算为393.89万元,支出决算为357.76万元,完成岁首年代预算的90.83%,决算数小于预算数的重要缘由是办公经费岁尾未全部付出终了。

  5.普通公共办事(类)组织事务(款)普通行政管理事务(项)。岁首年代预算为3011.6万元,支出决算为2631.15万元,完成岁首年代预算的87.37%,决算数小于预算数的重要缘由是多数项目任务经费年关未付出终了。

  6.普通公共办事(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为18.30万元,完成岁首年代预算的100%,决算数大年夜于预算数的重要缘由是年中下达2017年大年夜先生村官国度助学金存款代偿赞助奖金经费。

  7.普通公共办事(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为10万元,完成岁首年代预算的100%,决算数大年夜于预算数的重要缘由是年中下达应用文明创建专项任务经费。

  8.社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项)。岁首年代预算为51.94万元,支出决算为51.94万元,完成岁首年代预算的100%。

  9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。岁首年代预算为0万元,支出决算为5万元,完岁首年代预算的100%,决算数大年夜于预算数的重要缘由是年中下达市级引导接洽帮扶贫苦村经费。

  10.住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。岁首年代预算为31.16万元,支出决算为31.16万元,完成岁首年代预算的100%。

六、普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

  2018年度财务拨款根本支出1100.55万元,个中人员经费840.51万元,重要包含:根本工资155.17万元、津补助贴111.08万元、奖金318.79万元、伙食补贴费30.93万元、机关事业单位根本养老保险费133.17万元、其他社会保证缴费36.34万元、住房公积金31.16万元、离休费14.07万元、医疗费补贴1.52万元、对其他小我和家庭的补贴支出8.28万元;公用经费260.04万元,重要包含:办自费28.72万元、印刷费11.98万元、邮电费45.44万元、差盘川盘川3.26万元、维修(护)费0.14万元、会议费5.95万元、公事接待费7.15万元、劳务费15.82万元、拜托营业费40万元、工会经费2.97万元、其他交通费用4.31万元、其他商品办事支出53.11万元、办公设备购买34.4万元、信息搜集及软件购买更新6.81万元。

 

7、当局性基金财务拨款支出支出决算情况解释

  中共六安市委组织部没有当局性基金支出,也没有应用当局性基金安排的支出。

8、其他重要事项的情况解释

(一)机关运转经费支出情况。

  2018年度,中共六安市委组织部机关运转经费支出496.46万元,比2017年增长13.19万元,增长2.73%,重要缘由是机关人员增长。

(二)当局推销支出情况。

  2018年度,中共六安市委组织部当局推销支出总额41.20万元,个中:当局推销货色支出34.40万元,当局推销办事支出6.81万元。授予中小企业合同金额41.20万元,占当局推销支出总额的100%,个中:授予小微企业合同金额0万元,占当局推销支出总额的0%。

(三)国有资产占领应用情况。

  截至2018年12月31日,中共六安市委组织部共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上公用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况解释。

1.预算绩效管理任务展开情况

  根据预算绩效管理请求,本部分组织对2018年度归入部分预算的项目支出周全展开了绩效自评,共9个项目,触及资金2975万元,占项目预算总额的98.78%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标义务的请求,任务义务完成情况优胜,预算支出的产出后果明显,一切项目均达到了预期绩效目标。

  本部分共组织对“城市党建和党代表联系任务经费”、“档案、统计、干训、资格测验经费”、“干部在线教导经费”、“农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理任务经费”、“援藏任务专项经费”、“搜集信息体系保护经费”、“生长村级个人经济专项资金”、“人才网job.vhao.net及人才网job.vhao.net协会任务经费”、“援藏扶植项目资金”9个项目展开了重点绩效评价,触及资金2975万元。上述项目均拜托第三方机构展开绩效评价。评价成果显示,根本达到年度预算绩效目标,项目经费支出公道,项目运转正常。

  组织展开2018年度部分全体支出绩效评价。评价成果显示,部分本年预算控制较好, 项目经费严格按照财务请求,做到专款公用、标准管理、绩效引导,在包管项目任务按质按量按时完成的条件下严格将经费控制在预算内。

2.部分决算中项目绩效自评成果

  市委组织部在2018年度部分决算中地下“城市党建和党代表联系任务经费”一个项目绩效自评成果。

  城市党建和党代表联系任务经费项目绩效自评综述:根据岁首年代设定的绩效目标,城市党建和党代表联系任务经费项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为82万元,履行数为71.07万元,完成预算的86.67%。重要产出和后果:经过过程项目实施,加强社会组织党组织扶植,对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务任务者停止培训,进步了对非公企业党建任务指导才能;展开市党代表联系办事任务,组织市党代表接洽办事党员大众;加强各级党代表任务室扶植,对各级党代表任务室任务人员停止营业培训,对基层党代表任务室扶植停止支撑;加强非公企业党组织扶植,展开“双强六好”非公企业党组织评选表扬、 “五抓五送”等活动。发明的重要成绩:项目预算履行不敷及时,岁终存在部分经费节余。下一步改进办法:根据实际任务加快资金支出进度,包管预算资金严格按照序时进度支出,加倍严格履行预算。

 

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目称号

城市党建和党代表联系任务经费

主管部分

中共六安市委组织部

实施单位

中共六安市委组织部

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年履行数(B)

分值

履行率(B/A)

得分

年度资金总额:

82

71.07

10

86.67%

8.67

 个中:本年财务拨款

82

71.07

10

86.67%

8.67

       其他资金

0 

 

-

 

-

年度整体目标完成情况

岁首年代设定目标

年度整体目标完成情况综述

 目标1:对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务任务者停止培训,进步对非公企业党建任务指导才能。目标2:加强街道社区党组织扶植任务力度,加强社区党组织活动场合扶植,加强社会组织党组织扶植,对党组织书记、派驻党建指导员等停止培训。

目标3:展开市党代表联系办事任务,组织市党代表接洽办事党员大众。加强各级党代表任务室扶植,对各级党代表任务室任务人员停止营业培训,对基层党代表任务室扶植停止支撑,党代表联系办平常任务经费。

目标4:加强非公企业党组织扶植,展开“双强六好”非公企业党组织评选表扬,深刻展开“五抓五送”活动。

2018年加强党建任务指导员管理,摸索建立党建任务指导站。建立党组织书记津补贴制度,发放补贴24万余元。发挥律师行业党组织感化,推荐党员律师担负当部分分司法参谋、赴遥远地区展开法援。制订《关于加强城市基层党建任务的实施看法》,出台《六安市社区专职任务者管理办法(暂行)》,健全稳定的经费投入保证机制,标准社区专职任务者出口、职责、管理、待遇,全年升级改革社区党群办事中间24个。压实黉舍、机关党建任务义务,调剂中小黉舍党组织附属关系518个,催促机关基层党组织定期换届。

 

存在的成绩:项目预算履行不敷及时,岁终存在部分经费节余。

 

整改的办法与建议:根据实际任务加快资金支出进度,包管预算资金严格按照序时进度支出,加倍严格履行预算。

 

年度绩效目标完成情况

一级目标

二级目标

三级目标

分值

年度目标值

全年实际值

得分

评价得分辩明





(30分)

数量目标

 

 

 

 

 

 

质量目标

资金应用情况

10

资金应用标准

资金应用标准

10

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效目标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

本钱目标

 

 

 

 

 

 





(50分)

经济效益目标

 

 

 

 

 

 

社会效益目标

进步对非公企业党建任务指导才能。

15

对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务任务者停止培训

杀青预期目标

15

 

加强社会组织党组织扶植

15

对党组织书记、派驻党建指导员等停止培训。

杀青预期目标

15

 

展开市党代表联系办事任务,加强各级党代表任务室扶植。

10

对各级党代表任务室任务人员停止营业培训,支撑基层党代表任务室扶植。

杀青预期目标

10

 

加强非公企业党组织扶植

10

展开“双强六好”非公企业党组织评选表扬,深刻展开“五抓五送”活动。

杀青预期目标

10

 

生态效益目标

 

 

 

 

 

 

可持续影响目标

 

 

 

 

 

 

满足度目标(10分)

办事对象满足度目标

满足

10

满足

满足

10

 

总分

100

 

 

98.67

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财务拨款支出:指单位从同级财务部分取得的财务预算资金。

2、下级补贴支出:指事业单位从主管部分和下级单位取得的非财务补贴支出。

3、其他支出:指事业单位除财务补贴支出、事业支出、下级补贴支出、从属单位上缴支出、运营支出以外的各项支出,包含投资收益、银行存款利钱支出、租金支出、捐赠支出、现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。

四、岁首年代结转和节余:指单位之前年度还没有完成、结转到本年按有关规定持续应用的资金。

五、节余分派:指事业单位按看管帐制度规定交纳的所得税和从非财务补贴节余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、岁终结转和节余:指单位按有关规定结转到下年或今后年度持续应用的资金。

7、根本支出:指单位为保证其机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指单位为完成特定行政义务和事业生长目标在根本支出以外所产生的支出。

9、“三公”经费:归入财务预决算管理的“三公”经费,是指单位用财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

十、机关运转经费:指为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常维修费、公用材料费及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

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